問(wèn)題已解決

借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（個(gè)人部分） 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分+個(gè)人部分） 貸：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 5.上交個(gè)人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款 借:××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 我是說(shuō)這一步費(fèi)用包含了個(gè)人承擔(dān)部分，后面咋分離出來(lái)？

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/28 11:43
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冉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，個(gè)人部分費(fèi)用是分不出來(lái)的
2022 10/28 11:44
84785029
2022 10/28 12:22
是的，主要是第一筆分錄入到費(fèi)用的應(yīng)付職工薪酬金額，是包含了個(gè)人承擔(dān)部分 而個(gè)人承擔(dān)部分應(yīng)該是不能算企業(yè)的成本費(fèi)用吧？
冉老師
2022 10/28 15:52
是的，第一筆包括個(gè)人承擔(dān)的部分 這個(gè)也是企業(yè)的成本費(fèi)用
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