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不是小型微利企業(yè) 總公司是小規(guī)模納稅人 分公司是一般納稅人 企業(yè)所得稅是匯總在總公司申報

總公司李豐申報之后是不是小型微利企業(yè)？

不是小型微利企業(yè)

56738.03/2*25% 第一行后面那兩個空格填寫這些。

下面的信息填寫分支機(jī)構(gòu)的。

總機(jī)構(gòu)分?jǐn)偹枚愵~ 7092.25 總機(jī)構(gòu)財政集中分配所得稅額7092.25 這樣填嗎

你最上面寫的不對。

最上方第一個表格里面填寫。56738.03/2

56738.03/2*0.25=7092.25 這么算沒錯啊

你好，第一個里面沒有乘以25%，第二個里面才乘以25%。

這么填嗎

分支機(jī)構(gòu)分?jǐn)偟乃枚愵~沒有填寫 和前面的總公司分?jǐn)偟乃枚愵~是一樣的

這樣填嗎 但是后面三項加起來不等于56738.03

你第一個填寫的是稅額嗎？ 你看下你的主表 應(yīng)補(bǔ)稅款是多少？

應(yīng)補(bǔ)稅款就是56738.03啊

那得修改 如果是跨省不是同省單列市總機(jī)構(gòu)分?jǐn)偹枚愵~看你主表16行*20% 第二個填寫一樣的 第三個分支機(jī)構(gòu)分?jǐn)?，?26行*50%

不是跨省的

總機(jī)構(gòu)分?jǐn)偹枚愵~等于16行*比例 具體的多少比例，你問一下你稅務(wù)局 一般般都是50%。

然后分支機(jī)構(gòu)分?jǐn)偙壤?6行*比例

好的 謝謝

不用客氣，工作愉快。