問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)一般納稅人進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)，勾選的時(shí)侯我少勾選了一張，一般納稅人申報(bào)表是要交增值稅的，會(huì)計(jì)增值稅給何結(jié)轉(zhuǎn)。

84785011| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/17 19:53
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。
2022 10/17 19:54
郭老師
2022 10/17 19:54
沒(méi)有勾選的那個(gè)發(fā)票，做到應(yīng)交稅費(fèi)，待認(rèn)證別做到進(jìn)項(xiàng)。
84785011
2022 10/17 20:22
請(qǐng)問(wèn)一下:沒(méi)勾選的做:借應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)嗎 次月如何處理？在做借:應(yīng)交稅費(fèi) ——進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)嗎
郭老師
2022 10/17 20:26
如果你認(rèn)證了是這么做的。
郭老師
2022 10/17 20:26
沒(méi)認(rèn)證的話(huà)，還是繼續(xù)掛著這個(gè)科目就行。
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