问题已解决

老師，請問被沒收的租賃押金上個季度入了借營業(yè)外支出47000，貸其他應(yīng)收款-押金47000，這個季度對方開了發(fā)票稅金2165.77沖減營業(yè)外支出，借應(yīng)交稅費-進項稅2165.77，貸營業(yè)外支出2165.77，季報利潤表的24欄營業(yè)外支出錄入-2165.77，提示如圖，請問是哪里出了問題，應(yīng)該怎樣操作？請問這需要填哪一欄

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84784960| 提问时间：2022 10/17 15:51
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称：稅務(wù)師
要截圖完整，沒看明白
2022 10/17 16:22
84784960
2022 10/17 16:35
老師，就是黃色欄提示的信息要怎么填 ？
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家權(quán)老師
2022 10/17 16:39
把那個金額填在壞賬損失里邊
84784960
2022 10/17 16:45
老師，這屬于是壞賬損失嗎？
家權(quán)老師
2022 10/17 16:52
是的，押金沒收回也是壞賬
84784960
2022 10/17 17:01
老師，上個季度被沒收時賬了營業(yè)外支出-被沒收的的財務(wù)損失，這個季度開了發(fā)票回來稅金沖減如果入壞賬損失那樣就不一致了哦
家權(quán)老師
2022 10/17 17:06
那你按上個季度填報的那樣填
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