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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好！請(qǐng)問我收到供應(yīng)商的返利紅字發(fā)票怎么做分錄？（供應(yīng)商說返利不匯款了，沖應(yīng)付賬款）
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)您好，借：應(yīng)付賬款，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額）負(fù)數(shù)貸：主營業(yè)務(wù)成本/庫存商品
2022 10/11 12:28
84784973 
2022 10/11 12:32
發(fā)票是紅字，涉及科目都應(yīng)該用紅字吧？
易 老師 
2022 10/11 12:39
學(xué)員您好，是的，對(duì)的
84784973
2022 10/11 12:45
那上面的分錄是不是要反過來哦，再有是不是涉及進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？
84784973
2022 10/11 12:49
應(yīng)付賬款借方表示應(yīng)付賬款減少，用紅字不是應(yīng)付賬款余額更多了嗎？
易 老師
2022 10/11 12:51
學(xué)員您好，是的，對(duì)的
84784973
2022 10/11 12:53
那麻煩老師重新寫一份分錄給我吧，包括進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的
易 老師
2022 10/11 13:06
借：原材料，貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
84784973
2022 10/11 13:12
老師你太忽悠了吧
84784973
2022 10/11 13:13
不好意思說錯(cuò)話了！
易 老師
2022 10/11 13:25
你好，不要緊， 沒問題
閱讀 119
描述你的問題，直接向老師提問
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