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@郭老師，郭老師在嗎
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在
具體的什么問題。
2022 10/10 17:09
84784969 
2022 10/10 17:28
社保稅率調(diào)整退回來的社保怎么做分錄
郭老師 
2022 10/10 17:31
借銀行存款貸應(yīng)付職工薪酬社保，
借應(yīng)付職工薪酬社保，借管理費用負數(shù)
84784969
2022 10/10 17:32
沒有通過應(yīng)付職工薪酬的話是直接 做借銀行存款。 借管理費用 社保紅字這樣嗎
郭老師
2022 10/10 17:36
可以的，可以這么做的。
84784969
2022 10/10 18:01
2021年6月付的款，一直都沒開發(fā)票，我說了之后，10月才開發(fā)票給我們，那我直接在9月份入賬，直接做管理費用辦公費嗎，也沒有抵扣的
郭老師
2022 10/10 18:02
在十月份做辦公費，如果你在九月份做的話，你十月份兒收到了發(fā)票，紅沖九月份的，然后再做發(fā)票的。
郭老師
2022 10/10 18:02
三季度需要抵扣企業(yè)所得稅嗎？
84784969
2022 10/11 09:38
意思是發(fā)票是在10月開的，最好是在10月入賬？
郭老師
2022 10/11 09:39
你好，對的是的，這個發(fā)票不允許提前做。
84784969
2022 10/11 09:49
做賬的順序是按銀行流水把所有流水做完，再做進項，銷售，計提稅費，計提工資，計提折舊，計提攤銷就結(jié)束了是嗎
郭老師
2022 10/11 09:50
你好，可以的，你也可以根據(jù)原始憑證的發(fā)生時間。
84784969
2022 10/11 09:54
你其實不是問時間，我是想問做賬是不是就這么多東西
郭老師
2022 10/11 09:56
你好，最后結(jié)轉(zhuǎn)損益。
84784969
2022 10/11 10:28
9月開的發(fā)票但是還沒有抵扣，可以先入賬嗎
郭老師
2022 10/11 10:29
可以的，可以這么做的。
84784969
2022 10/11 10:38
電子專用發(fā)票是不用發(fā)票章的是嗎
郭老師
2022 10/11 10:39
是的是的，可以沒有專用章的。
84784969
2022 10/11 10:44
9月開的發(fā)票沒有抵扣進項，是做借管理費用借應(yīng)交稅費 待認證進項稅額 貸。 預(yù)付賬款嗎
郭老師
2022 10/11 10:45
是的是的，可以這么做的。
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