問題已解決

請問下租房子的，交的押金收不回來了，我們屬于違約了，現(xiàn)在賬掛的其他應(yīng)收款-某某押金1.5萬，問了稅務(wù)局，說違約金不能單獨開票，需要把之前房租發(fā)票7萬發(fā)票拿回去。重新按7萬房租和1.5萬押金發(fā)票，和開在一張發(fā)票上，分兩條:7萬房租租賃 1.5違約金 ，3月份這個7萬已經(jīng)做過賬了?，F(xiàn)在怎么紅沖3月份的賬？開的這個8.5需要怎么做賬？后附件用什么？

84785044| 提問時間：2022 09/30 14:48
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潘潘老師
金牌答疑老師
職稱：管理會計師 財稅師
你好，你把7月的憑證找到，做相反分就是沖賬了，或者同方向負數(shù)。然后再按照8.5萬的發(fā)票做賬，紅沖的時候把原來7月的憑證附在后面 就可以了。
2022 09/30 14:51
84785044
2022 09/30 14:55
這個7萬我3月份付過了，我3月發(fā)票7萬，昨天給稅務(wù)局紅沖了，當時我這么做賬的。借:管理費用-租賃費7萬 貸:應(yīng)付賬款-某某7萬 借:應(yīng)付賬-某某7萬 貸:銀行存款7萬 ，這個是我當時租賃發(fā)票分錄，我又做的其他應(yīng)收款押金，某某，1.5萬，貸銀行存款，，老師怎么紅沖發(fā)票，老師你能給我寫下嘛？
潘潘老師
2022 09/30 15:05
借：管理費用 -7萬 貸應(yīng)付賬款 -7萬 借 應(yīng)付賬款-7 貸銀行存款-7 借：其他應(yīng)收款-1.5 貸銀行存款-1.5 現(xiàn)在重新開票 借管理費用 8.5 貸銀行存款 8.5
84785044
2022 09/30 15:06
老師1.5萬押金那個3月份入的，沒有發(fā)票啊。我看你怎么做紅沖了?。?/div>
潘潘老師
2022 09/30 15:09
你的1.5不是要一起和7萬開票了嗎，這個當作租金支付
84785044
2022 09/30 15:11
老師，為啥我們付款，我們上面財務(wù)都讓從應(yīng)付賬款過渡一下??？借:管理費用-租賃費7萬 貸:應(yīng)付賬款-某某7萬 借:應(yīng)付賬-某某7萬 貸:銀行存款7萬，像這樣原來我3月份做這筆
潘潘老師
2022 09/30 15:14
就看一下你們核算要求，如果你是有發(fā)票同時付款，是直接付款卻可。應(yīng)付賬款是欠別人的款后續(xù)才支付，所以才會通過這個科目 。
潘潘老師
2022 09/30 15:14
你們財務(wù)應(yīng)該是想方便看賬吧。
84785044
2022 09/30 15:39
沖紅這個分錄，用啥后附件呢？重新開回來的這個發(fā)票，摘要怎么寫呢？
潘潘老師
2022 09/30 15:42
需要附你原來的憑證在后面就可以了。摘要：填紅沖幾月幾號什么業(yè)務(wù)
84785044
2022 09/30 15:45
新開回來的這個發(fā)票8.5，摘要怎么
潘潘老師
2022 09/30 15:47
支付租金，備注什么時候到什么時候的即可
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