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請問下租房子的，交的押金收不回來了，我們屬于違約了，現(xiàn)在賬掛的其他應(yīng)收款-某某押金1.5萬，問了稅務(wù)局，說違約金不能單獨開票，需要把之前房租發(fā)票7萬發(fā)票拿回去。重新按7萬房租和1.5萬押金發(fā)票，和開在一張發(fā)票上，分兩條:7萬房租租賃 1.5押金 如果我收到這個8.5萬發(fā)票，那我需要怎么做賬？后附件用什么？

84785044| 提問時間：2022 09/29 17:26
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,CMA,稅務(wù)師,中級會計師
您好！這個1.5相當(dāng)于出租方的價外費用，他們要給你們開8.5的房租發(fā)票，所以你們8.5都確認(rèn)房租費用
2022 09/29 17:34
84785044
2022 09/29 17:41
1.5開的是違約金，這個我入什么科目?。?/div>
丁小丁老師
2022 09/29 17:43
您好！一起記入租賃費
84785044
2022 09/29 17:45
麻煩給我寫下具體分錄怎么做？我3月發(fā)票7萬，今天給稅務(wù)局紅沖了，但是我這么做賬的。借:管理費用-租賃費7萬 貸:應(yīng)付賬款-某某7萬 借:應(yīng)付賬-某某7萬 貸:銀行存款7萬 ，這個是我當(dāng)時租賃發(fā)票分錄，我又做的其他應(yīng)收款押金，某某，1.5萬，貸銀行存款
丁小丁老師
2022 09/29 19:12
您好！沖紅萬做管理費用的紅字分錄， 開8.5發(fā)票再做管理費用正數(shù)，合在一起 借：管理費用-7 管理費用8.5 貸：其他應(yīng)收款1.5
84785044
2022 09/29 19:37
老師，1.5萬價外費用，為啥入管理費用-租賃費呢？為啥不是入營業(yè)外支出呢？我不太理解這塊
丁小丁老師
2022 09/29 21:48
您好！因為是銷售方收取的違約金，屬于他們的價外費用，并入租賃收入，所以你們就并入租賃費
84785044
2022 09/30 11:44
老師，你是咋知道他們是并入租賃收入的啊？
84785044
2022 09/30 12:27
麻煩給我寫下具體分錄怎么做？我3月發(fā)票7萬，今天給稅務(wù)局紅沖了，但是我這么做賬的。借:管理費用-租賃費7萬 貸:應(yīng)付賬款-某某7萬 借:應(yīng)付賬-某某7萬 貸:銀行存款7萬 ，這個是我當(dāng)時租賃發(fā)票分錄，我又做的其他應(yīng)收款押金，某某，1.5萬，貸銀行存款? ? 老師沖紅分錄怎么做？收到8.5發(fā)票怎么做？分開寫，不合并在一起，麻煩老師給我寫下
丁小丁老師
2022 09/30 12:45
您好！沖紅時 借：管理費用-7 貸：應(yīng)付賬款-7 再開8.5萬發(fā)票時 借：管理費用8.5 貸：應(yīng)付賬款7 其他應(yīng)收款1.5 因為這個是價外費用，所以他們按準(zhǔn)則來做的話就是要并入租賃一起確認(rèn)收入的
84785044
2022 09/30 12:58
老師，沖紅3月份發(fā)票！為啥不這么做??？借:管理費用-租賃費-7萬 貸:應(yīng)付賬款-某某-7萬 借:應(yīng)付賬-某某-7萬 貸:銀行存款-7萬 為啥你沖紅就是做了2條??？?借：管理費用-7 貸：應(yīng)付賬款-7?
84785044
2022 09/30 14:49
老師，你告訴我的在開票8.5，借：管理費用8.5 貸：應(yīng)付賬款7 其他應(yīng)收款1.5，為啥貸應(yīng)付賬款7萬啊？沒太明白
丁小丁老師
2022 09/30 15:22
您好！開紅字發(fā)票時，你們退錢了嗎？
丁小丁老師
2022 09/30 15:23
還有1.5萬押金收不回來了，前面是7萬應(yīng)付，后面也是平掉7萬應(yīng)付，差額1.5是收不回來的押金
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