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老師，我公司下個(gè)月才轉(zhuǎn)為一般納稅人，本月付款的進(jìn)項(xiàng)稅額能放在下個(gè)月抵扣嗎(發(fā)票未開但款已經(jīng)付了）？
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老師，你好，公司下個(gè)月轉(zhuǎn)為一般納稅人，那本月開專票票有限額嗎？
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本月認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)稅額，但是本月未開票，不繳納增值稅，請問下個(gè)月還能繼續(xù)抵扣嗎？
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先付款，然后發(fā)票在下個(gè)月開進(jìn)來，可以在本月確認(rèn)費(fèi)用嗎
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請問本月開進(jìn)來的專票，先不勾選抵扣，放到下個(gè)月抵扣使用，入下個(gè)月的賬也可以吧
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小規(guī)模下個(gè)月即將升級為一般納稅人，發(fā)票還未被對方抵扣，下個(gè)月一定要升級一般納稅人嗎？發(fā)生極端情況：如果下個(gè)月發(fā)票沖紅了，那其實(shí)還不到一般納稅人的收入。我還可以轉(zhuǎn)回來嗎？
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查看更多- 002 當(dāng)企業(yè)銷售商品并提供服務(wù)類質(zhì)保時(shí)，當(dāng)期應(yīng)納稅所得額為100萬元時(shí)，形成以下會(huì)計(jì)分錄; 借:銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 合同負(fù)債 10 并假設(shè)稅法規(guī)定，該合同負(fù)債計(jì)入當(dāng)期應(yīng)納稅所得額，則合同負(fù)債的計(jì)稅基礎(chǔ)=賬面價(jià)值-未來可抵扣數(shù)額=0 則形成遞延所得稅負(fù)債，那么對應(yīng)納稅所得額的影響需要計(jì)提以下會(huì)計(jì)分錄嗎？ 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 （100+10）*0.25 如果是的話，該合同負(fù)債計(jì)提是并沒有影響當(dāng)期損益，也可以這樣計(jì)提嗎？ 16小时前
- 001 假設(shè)甲乙兩企業(yè)1.1簽訂租賃協(xié)議，約定甲于3.1正式將辦公樓租與乙，而實(shí)際上2.1乙便可以搬入辦公樓進(jìn)行修繕布置，請問1.1是租賃開始日嗎，甲于1.1判斷該租賃是融資租賃還是經(jīng)營租賃嗎？3.1是租賃期開始日嗎？甲、乙與3.1開始計(jì)提相關(guān)會(huì)計(jì)分錄嗎？那2.1是什么日期？ 18小时前
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