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老師，1月份申報(bào)的企業(yè)所得稅和年度的企業(yè)所得稅匯算清繳有什么不一樣嗎？
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你好，1月申報(bào)的企業(yè)所得稅是上年度第四季度的預(yù)繳所得稅，和匯算清繳的差別的，匯算清繳更全面，要填的表格和各類明細(xì)科目的金額更多更說細(xì)。
2022 09/14 09:11
84784974 
2022 09/14 09:12
老師，你們那邊的企業(yè)所得稅會(huì)暫估成本嗎？
張壹老師 
2022 09/14 09:18
你好，平時(shí)預(yù)扣企業(yè)所得稅會(huì)暫估成本，匯算清繳要按實(shí)際發(fā)生成本計(jì)算，如果實(shí)際成本或費(fèi)用沒有發(fā)票，就不能所得稅前扣除。
84784974
2022 09/14 09:20
老師這個(gè)成本的數(shù)有點(diǎn)難取，收入到是好取，你平時(shí)成本你是從哪里取數(shù)尼，是從會(huì)計(jì)軟件取還是其他？
張壹老師
2022 09/14 09:22
你好，成本就是你公司實(shí)際發(fā)生的成本，平時(shí)你的費(fèi)用都有報(bào)銷單，產(chǎn)成品成本是通過計(jì)算來的。所有的成本和費(fèi)用都是做到記賬軟件中的，從軟件中取得數(shù)據(jù)
84784974
2022 09/14 09:27
老師你是直接取利潤表中的營業(yè)成本？不需要去算了還是？
張壹老師
2022 09/14 09:39
你好，做匯算清繳是直接取利潤表中的成本的。
84784974
2022 09/14 09:40
好的，謝謝老師
張壹老師
2022 09/14 09:45
你好，不客氣，祝你工作愉快
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