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實(shí)務(wù)
問題已解決
稽查查出192021年的固定資產(chǎn)發(fā)票有問題，不讓做賬可是已經(jīng)折舊了該怎么做
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你好 ；? ?你這個(gè)固定資產(chǎn)實(shí)際 有購(gòu)進(jìn)沒有； 意思讓你轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅； 還得 提出來補(bǔ)企業(yè)所得稅? 和滯納金是嗎? ?
2022 09/06 13:17
84785021 
2022 09/06 13:17
恩是這樣
meizi老師 
2022 09/06 13:18
你好； 那你 有購(gòu)進(jìn)； 你 做； 借固定資產(chǎn)貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 ；? 匯算的時(shí)候 調(diào)增折舊額即可 ；? 你折舊分錄 補(bǔ)折舊即可 ；? ? ?你啥準(zhǔn)則的??
84785021
2022 09/06 13:19
直到去年才沒有累計(jì)折舊
84785021
2022 09/06 13:19
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
meizi老師
2022 09/06 13:19
你好 ；? 那你? ?進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出； 你還得? ?轉(zhuǎn)出到原值去；? 你? 還得補(bǔ)折舊的；? ? 然后去調(diào)增你的年報(bào)企業(yè)所得稅申報(bào)表和報(bào)表的??
84785021
2022 09/06 13:20
我是借累計(jì)折舊，貸以前年度損益調(diào)整嗎？
meizi老師
2022 09/06 13:23
你好；補(bǔ)折舊 ； 你原值增加了。 你之前少折舊了。 你做反了。? 應(yīng)該是? 借??以前年度損益調(diào)整貸累計(jì)折舊 ； 借固定資產(chǎn)貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 ； 然后結(jié)轉(zhuǎn)道利潤(rùn)分配 去? ?
84785021
2022 09/06 13:26
折舊這部分還得交所得稅呢該怎么做
meizi老師
2022 09/06 13:27
?你好； 是的；還得做； 借以前年度損益調(diào)整? 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅； 繳納 ：借??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅； 貸銀行存款? ?
84785021
2022 09/06 13:31
結(jié)轉(zhuǎn)所得稅得話是借利潤(rùn)分配貸以前年度損益調(diào)整，是結(jié)轉(zhuǎn)一個(gè)所得稅跟折舊嗎？
meizi老師
2022 09/06 13:34
你好； 是的；? ?就可以了。 對(duì)的??
84785021
2022 09/06 13:37
那就補(bǔ)繳的所得稅不能算本年的費(fèi)用中
meizi老師
2022 09/06 13:38
?你好； 是的；? 跟你本年無關(guān)哈； 你走的是以前年度損益調(diào)整補(bǔ)計(jì)提的??
84785021
2022 09/06 13:41
哦好的謝謝
meizi老師
2022 09/06 13:42
不客氣的； 幫到你就好? ?
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