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問(wèn)題已解決
政府會(huì)計(jì)，按照案例，應(yīng)發(fā)工資128200元，應(yīng)扣個(gè)人社保12230、年金4892、公積金14676、個(gè)稅27.36。假設(shè)單位社保部分也為12230，合計(jì)244460元。 實(shí)際情況如下： 1、我單位有兩個(gè)賬戶，一個(gè)是零余額賬戶，另一個(gè)是銀行存款賬戶 2、職工的工資由財(cái)政撥付到職工個(gè)人賬戶。（支付的是應(yīng)發(fā)工資128200元） 3、社保部分，我市財(cái)政只撥付單位部分（12230），繳納社保時(shí)候，我單位先將財(cái)政撥付到我單位零余額賬戶的資金（12230）轉(zhuǎn)入基本戶，再由基本戶支付社保費(fèi)（單位+個(gè)人合計(jì)244460）
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)你好
你的問(wèn)題是什么
2022 08/29 10:14
84784957 
2022 08/29 10:15
接上面的問(wèn)題
4、我單位與銀行簽訂代扣協(xié)議，支付社保費(fèi)后，再由銀行從職工賬戶扣取單位代繳納的社保個(gè)人部分，扣取后的金額轉(zhuǎn)入我單位基本戶。
這里計(jì)提工資、計(jì)提社保、發(fā)放工資、發(fā)放社保的四筆財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做？
樸老師 
2022 08/29 10:19
借單位管理費(fèi)
貸?應(yīng)付職工薪酬
借?應(yīng)付職工薪酬
貸財(cái)政補(bǔ)助收入
借事業(yè)支出
貸財(cái)政補(bǔ)助預(yù)算收入
84784957
2022 08/29 10:23
老師，可以寫詳細(xì)的分錄嗎，按上面案例的金額寫，麻煩了
樸老師
2022 08/29 10:27
借?業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)
貸?應(yīng)付職工薪酬
借?應(yīng)付職工薪酬
貸?財(cái)政撥款收入
?????其他應(yīng)付款?~社保
借??行政支出
貸?財(cái)政撥款預(yù)算收入
借?其他應(yīng)付款~社保
貸?財(cái)政撥款收入
84784957
2022 08/29 10:37
呃。。。。怎么分錄又不一樣了，老師，能不能將金額代入，具體一點(diǎn)呢，現(xiàn)在有點(diǎn)懵的
樸老師
2022 08/29 10:38
我這是問(wèn)的事業(yè)單位的老師
這個(gè)是比較詳細(xì)的
人家也上班
不好意思要求太詳細(xì)
84784957
2022 08/29 10:43
主要是我現(xiàn)在問(wèn)題沒解決，疑問(wèn)還存在，或者等那位老師下班再回復(fù)也行，這個(gè)問(wèn)題我提問(wèn)幾次了，麻煩老師了
樸老師
2022 08/29 10:46
我問(wèn)了
她說(shuō)帶數(shù)字的話她也不會(huì)，只會(huì)這個(gè)分錄
這個(gè)老師是在鎮(zhèn)政府工作的
可能涉及的沒有這么復(fù)雜
84784957
2022 08/29 10:53
那麻煩老師看下，之前有位老師的解答，我存在的疑問(wèn)是：我們單位是零余額財(cái)政直接付128200 元給我們個(gè)人，接著零余額的社保費(fèi)單位部分128200 元由零余額賬戶轉(zhuǎn)入社保戶代發(fā)銀行賬戶，社保戶銀行賬戶支付244460（單位和個(gè)人），我單位支付了單位和代員工發(fā)放了個(gè)人部分，員工個(gè)人部分于銀行簽訂代扣協(xié)議，銀行直接從員工賬戶扣取后轉(zhuǎn)回我單位社保戶銀行賬戶。這種情況下，計(jì)提和實(shí)際發(fā)放怎么做分錄？我看那位老師的分錄沒有體現(xiàn)我單位為員工墊付的個(gè)人部分？
樸老師
2022 08/29 10:54
同學(xué)你好
她這個(gè)分錄過(guò)時(shí)了吧
零余額賬戶這個(gè)科目沒有了不是嗎
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