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請問老師，上月銷項稅額1000元，進項稅額950元，加計抵減95元，實際上月加計抵減50元，留45元下月抵減，上月結轉增值稅分錄怎么做呢？

84785042| 提問時間：2022 08/12 09:52
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
借應交稅費應交增值稅銷項1000， 貸應交稅費、應交增值稅進項950 應交稅費、應交增值稅轉出未交增值稅50 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅，50 貸應交稅費未交增值稅50 增值稅加計扣除的借應交稅費增值稅加計扣除 貸營業(yè)外收入95 借應交稅費，未交增值稅50， 貸應交稅費，增值稅加計扣除50
2022 08/12 10:26
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