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老師，六月的時(shí)候有280元稅控盤費(fèi)，當(dāng)月不抵扣，我就填了資料四表，減免稅表沒填怎么辦
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你好，你可以去修改一下的，修改你的減免明細(xì)表，選擇減免性質(zhì)，然后填寫本期發(fā)生額，其他的也不用填寫。
2022 08/10 08:47
84785009 
2022 08/10 08:57
修改六月的申報(bào)嗎
84785009
2022 08/10 08:57
七月我也報(bào)過了，稅也交了，但是沒用那280
郭老師 
2022 08/10 08:57
你好，對的是的，修改六月份的。
84785009
2022 08/10 09:02
那七月份要改嗎
郭老師
2022 08/10 09:03
7月的不用修改的，只修改六月份的就可以。
84785009
2022 08/10 09:03
七月本期沒發(fā)生也沒有用
郭老師
2022 08/10 09:03
主要是怕你需要抵扣的時(shí)候，你減免明細(xì)表填寫的是本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額，你的附表四填寫的是期初余額和實(shí)際抵扣金額，怕系統(tǒng)提示你不一致啊，你要么就不修改，以后申報(bào)的時(shí)候試一下，后期在去修稅務(wù)局修改。
84785009
2022 08/10 09:12
老師，是不是當(dāng)月不低減就不用做減免稅的分錄了
郭老師
2022 08/10 09:13
你提前做了嗎？如果提前做了后期抵扣就不需要做賬務(wù)處理了。
84785009
2022 08/10 09:29
本來做了，后來百度看不做就又沖掉了
84785009
2022 08/10 09:29
可以提前做對嗎
郭老師
2022 08/10 09:31
不可以提前做的，提前做的話，你申報(bào)表和你帳上的不一致。
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