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公司是小規(guī)模納稅人 老板預(yù)付5.6月房租 后來又有房租減免 5-8月 所以物業(yè)那邊說這兩個月房租就算9.10月的吧 然后7月份收到發(fā)票 分別怎么做賬呀
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借預(yù)付賬款，貸其他應(yīng)付款
到了之后，你認證借其他應(yīng)付款，貸預(yù)付賬款，
借預(yù)付賬款
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項，
貸其他應(yīng)付款。
2022 08/09 11:09
郭老師 
2022 08/09 11:09
從九月份開始分攤借管理費用，貸預(yù)付賬款。
84784961 
2022 08/09 11:13
老師 是小規(guī)模納稅人 進項不能抵扣吧
郭老師
2022 08/09 11:16
不可以抵扣的，借預(yù)付賬款貸其他應(yīng)付款做賬就可以的。九月份開始分攤借管理費用貸預(yù)付賬款。
84784961
2022 08/09 11:19
那我6月份根據(jù)繳款單做 借預(yù)付 貸 其他應(yīng)付-老板 7月份收到發(fā)票還是得沖減再重新做同樣的分錄嘛 這筆錢8月份打給老板了
郭老師
2022 08/09 11:23
不動，七月份收到了發(fā)票也不用動，在九月份再分攤就行。
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