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問(wèn)題已解決
老師，公司是外貿(mào)企業(yè)，目前只有進(jìn)賬專(zhuān)票，沒(méi)有開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票，除了退稅部分，其余的費(fèi)用專(zhuān)票一直在賬上留著，是要每月勾選抵扣認(rèn)證，還是年底勾選抵扣認(rèn)證才能退稅
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你們單位有內(nèi)銷(xiāo)的業(yè)務(wù)？
2022 08/08 15:10
84785026 
2022 08/08 16:06
之前有內(nèi)銷(xiāo)的服務(wù)票，現(xiàn)在沒(méi)有，留抵的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票多是一些辦公用品的采購(gòu)發(fā)票，開(kāi)了進(jìn)項(xiàng)票過(guò)來(lái)
郭老師 
2022 08/08 16:13
你好n
那就不允許抵扣的。
84785026
2022 08/08 16:48
內(nèi)銷(xiāo)的只是服務(wù)，沒(méi)有涉及商品，我們的辦公費(fèi)用專(zhuān)票抵扣不了嗎
84785026
2022 08/08 16:49
而且只開(kāi)過(guò)一次服務(wù)票，這些費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都是后面產(chǎn)生的
郭老師
2022 08/08 16:51
如果辦公用品的G用在簡(jiǎn)易計(jì)稅的，還用在免稅的，這種需要計(jì)算抵扣。
84785026
2022 08/08 17:21
老師，那是外貿(mào)企業(yè)在國(guó)內(nèi)取得的運(yùn)費(fèi)發(fā)票，報(bào)關(guān)發(fā)票，費(fèi)用發(fā)票，就算是專(zhuān)票也不能抵扣嗎，就算有內(nèi)銷(xiāo)業(yè)務(wù)也不行嗎
郭老師
2022 08/08 17:24
是的是的，這是免稅對(duì)應(yīng)的專(zhuān)票，抵扣不了的。
84785026
2022 08/08 17:30
老師，那假設(shè)這個(gè)發(fā)票是企業(yè)日常的費(fèi)用發(fā)票，比如采購(gòu)電腦啥的，這個(gè)取得的進(jìn)行發(fā)票能退嗎
郭老師
2022 08/08 17:56
G、用在簡(jiǎn)易計(jì)稅，還用在一般計(jì)稅的。如果是固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)的，可以抵扣，費(fèi)用的，需要計(jì)算抵扣。
84785026
2022 08/08 17:59
公司是一般計(jì)稅的，公司是外貿(mào)企業(yè)，但是國(guó)內(nèi)也有技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)的業(yè)務(wù)，這個(gè)能算內(nèi)銷(xiāo)嗎，這樣能抵扣進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票嗎
郭老師
2022 08/08 18:02
只要你銷(xiāo)售給國(guó)內(nèi)的就屬于內(nèi)銷(xiāo)，你需要自己判斷一下的
費(fèi)用即有內(nèi)銷(xiāo)還有外銷(xiāo)的需要計(jì)算抵扣
84785026
2022 08/08 18:12
老師，那就是國(guó)內(nèi)提供服務(wù)也算內(nèi)銷(xiāo)對(duì)吧，費(fèi)用發(fā)票還是能進(jìn)行抵扣的
郭老師
2022 08/08 18:13
是
一般計(jì)稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣，你需要自己判斷一下。
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