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老師銷項稅額除以0.01再乘以0.01減去進項稅額等于待認證進項稅額?這種操作就是不用考慮稅負率了嗎?

84784964| 提问时间:2022 08/01 10:53
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李霞老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
你好同學,嗯,你從哪得到的公式呀,沒有這個算法呀。
2022 08/01 10:56
84784964
2022 08/01 11:25
這是將要交接的外賬會計交代文員核算的方法
李霞老師
2022 08/01 11:30
你好,沒有這個算法,嗯,是這樣的,您的進項稅額里面是包含勾選認證的,還有待認證的。但是再考慮稅負率那塊兒,考只是牽扯銷項稅額,還有已經(jīng)勾選認證的進項稅額這塊兒。
84784964
2022 08/01 11:54
老師:進項占銷項比例=1-增值稅稅負率/增值稅稅率,已知稅負率增值稅率,就可以算出進項占銷項比例,然后就可以用這個比例×開票金額計算出需要認證抵扣的進項稅額? 這樣對嗎?
李霞老師
2022 08/01 11:58
你好,不是這樣算,你假設你的進項稅額勾選認證的是小a,你用銷項稅額減去小a,括號.再除以不含稅金額,,得出來的是稅負率,然后倒推小a就可以。
李霞老師
2022 08/01 11:58
小a推出來了,你總的進項稅額減去勾選認證的小a,剩下的就是你帶認證。
84784964
2022 08/01 13:37
老師:小a怎么倒推? 這不含稅金額是銷項稅不含稅金額對嗎?
李霞老師
2022 08/01 14:05
你好同學,公式?我已經(jīng)給你說寫出來了,你寫在紙上一算就能算出。除以不含稅金額
李霞老師
2022 08/01 14:05
銷項稅指的是銷項稅額。
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