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問題已解決
老師，我的未交增值稅賬面數(shù)和申報表有差異，怎么找差異呢
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你好，每個月賬上的銷項進項稅額和你申報表里面的核對一下
2022 07/26 09:25
郭老師 
2022 07/26 09:25
若有進項轉(zhuǎn)出的，也需要核對進項轉(zhuǎn)出。
84785045 
2022 07/26 10:00
老師我核對了，其實都是20年開始就有出錯了，乃怎么辦
郭老師
2022 07/26 10:03
你看下具體的能找到什么原因嗎？賬上做錯了還是申報的是正確的？
84785045
2022 07/26 10:09
20年的1月份就不對，結(jié)轉(zhuǎn)和實際交稅不符合，我有點不想去核對了，21年的，銷項有不對，申報填寫有誤
郭老師
2022 07/26 10:13
不想和對的情況下，差額放到營業(yè)外收支
84785045
2022 07/26 10:21
老師，如果核對了2020年就錯了，那我怎么辦，我這邊在審計，審計提出差異，讓我找出來
郭老師
2022 07/26 10:24
當月的銷項和進項你和隊友不一致的，你看下你的原始憑證到底是哪一個是申報的是正確的，然后再去看一下你的開票系統(tǒng)，你申報的明細不都有嗎？你現(xiàn)在哪里不一致了？比如是銷項的，你看下附表一。
84785045
2022 07/26 10:27
嗯，老師我找到銷項查錯了，就是我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)以前會計做的結(jié)轉(zhuǎn)和納稅金額有點出入，有部分是這樣出的差異
郭老師
2022 07/26 10:30
你好，你現(xiàn)在算發(fā)生額結(jié)轉(zhuǎn)的，不用管結(jié)轉(zhuǎn)的，只要沒有余額了就是正確的。
84785045
2022 07/26 10:40
現(xiàn)在有余額，我們調(diào)整了算了，查查是查不清楚了，19年的余額就不對了
郭老師
2022 07/26 10:44
審計那邊能通過嗎？審計那邊通過同意就可以。
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