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老師，我們是代賬公司，有個(gè)客戶做裝飾工程，給對(duì)方單位開具發(fā)票的金額款項(xiàng)只能收取一部分，其余款項(xiàng)對(duì)方單位代付工程人員工資，賬務(wù)怎么處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
其余款項(xiàng)也屬于裝修收入，確認(rèn)為收入
工程人員工資屬于裝修成本
2022 07/22 15:49
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請(qǐng)問一下老師，做充值平臺(tái)收取的客戶款項(xiàng)開具什么發(fā)票 稅率是幾個(gè)點(diǎn)也（是一般納稅人）
這個(gè)屬不屬于電信行業(yè)
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小規(guī)模的建筑勞務(wù)分包公司，只承包勞務(wù)（負(fù)責(zé)人工），求做賬分錄模板。開具發(fā)票、收到款項(xiàng)、發(fā)放人員工資，結(jié)轉(zhuǎn)成本的賬務(wù)處理
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我想問一下，就是開具了報(bào)廢汽車的普通發(fā)票，然后也收到對(duì)方匯入的款項(xiàng)，是要怎么處理賬務(wù)呢
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老師，你好！請(qǐng)問下合同約定賣方提供6％稅率的發(fā)票，如果提供3％的發(fā)票，買方就要從開具發(fā)票總額中扣除3％支付款項(xiàng)。那扣除3％在賣方賬務(wù)上怎么處理？如：開具100萬元（含稅3％發(fā)票），因不能開具6％稅率的發(fā)票，賣方只能收97萬元。還有收不到3萬元的款項(xiàng)怎么賬務(wù)處理
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我們是工程公司 跟客戶簽約的合同 有一部分工程款是工人工資 客戶直接打款到我們公司員工的卡上 客戶公司是沒有幫我們公司員工申報(bào)工資的 那我們公司是不是要自己幫員工申報(bào)工資 還是怎么操作呢？
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