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季報(bào)里利潤表本年累計(jì)利潤+匯算清繳未彌補(bǔ)虧損 是否=季報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表 未分配利潤期末數(shù)？

84785024| 提问时间：2022 07/12 21:02
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小鎖老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個還要考慮期初的未分配利潤的
2022 07/12 21:03
84785024
2022 07/12 21:03
是怎樣的一個邏輯關(guān)系？
小鎖老師
2022 07/12 21:04
期初未分配利潤+本期凈利潤=期末未分配利潤
84785024
2022 07/12 21:10
不是這個，這個我知道 ，我想問的是 利潤表里的凈利潤、 匯算清繳里的未彌補(bǔ)虧損 和資產(chǎn)負(fù)債表里面的 未分配利潤 期初或期末 這三者有沒有邏輯關(guān)系，我的需求是 ：想通過報(bào)表看出 這個季報(bào)的利潤總額 扣減未彌補(bǔ)虧損之后 需不需要交企業(yè)所得稅
小鎖老師
2022 07/12 21:11
這個是沒邏輯關(guān)系的，如果想看需要不需要交稅，只需要你的利潤總額減去你的未彌補(bǔ)虧損后是否是正數(shù)決定的
84785024
2022 07/12 21:13
但是未彌補(bǔ)虧損的數(shù)據(jù)哪里獲取比較直觀方便呢？ 總不能每次都插上報(bào)稅鑰匙在匯算清繳里找然后再算上季度已經(jīng)彌補(bǔ)了多少把？
小鎖老師
2022 07/12 21:13
每次申報(bào)完，那個PDF的數(shù)據(jù)保存一下，A105000那個表
84785024
2022 07/12 21:14
A105000指的是匯算里面的表嗎？
小鎖老師
2022 07/12 21:15
嗯對，是這個意思的
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