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老師，本期有銷項稅額，有進項稅額，用了之前的留抵稅，怎么做會計分錄
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當(dāng)時留底的分錄怎么做的。
2022 07/11 16:00
84784962 
2022 07/11 16:08
老師，留抵是發(fā)票開錯忘作廢，次月沖紅了，沒做分錄
，后來又開發(fā)票抵進項了，這個我該怎么做
郭老師 
2022 07/11 16:11
應(yīng)該有銷項，負(fù)數(shù)余額這個字抵扣了需要交稅嗎？不交稅的話直接不用做的。
84784962
2022 07/11 16:16
這個月需要交增值稅，并且用了留抵稅額。上次開錯發(fā)票交了增值稅，次月把開錯的發(fā)票沖紅，導(dǎo)致了留抵，留抵的當(dāng)時沒做分錄
郭老師
2022 07/11 16:19
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費未交增值稅，
這個是結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅，用上一個月的銷項減去你的負(fù)數(shù)銷項就是
84784962
2022 07/11 16:22
老師不是太明白，麻煩您給列個具體明細(xì)
郭老師
2022 07/11 16:24
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費未交增值稅，
這個金額是當(dāng)月的銷項正數(shù)減去銷項負(fù)數(shù)
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