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小規(guī)模3 月開票4月紅沖，第二季度普票稅額變成負(fù)數(shù)了，賬上怎么處理？

84785041| 提问时间：2022 07/08 09:29
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郭老師
金牌答疑老师
职称：初級會計師
第一季度繳納了稅款嗎？如果沒有的話，借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅附屬貸營業(yè)外收入負(fù)數(shù)
2022 07/08 09:30
84785041
2022 07/08 09:33
第一季度普票都是享受減免了
郭老師
2022 07/08 09:34
你好，那就做上面的分錄就可以的。
84785041
2022 07/08 09:47
如果填負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費還是有負(fù)數(shù)余額能沖管理費用不能？
郭老師
2022 07/08 09:49
可以的，可以這么做。
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