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實(shí)務(wù)
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冉老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,學(xué)員,
借管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)
其他應(yīng)收款
貸銀行存款
2022 07/05 13:30
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2022 07/05 13:35
老師,是不是二筆都是:借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款
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2022 07/05 13:36
老師,往來(lái)只要做:借:其他應(yīng)收款貸:銀行存款,是不是
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2022 07/05 13:37
是的,你寫的很對(duì)的
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2022 07/05 13:59
老師,如果公戶沒(méi)有轉(zhuǎn)出庫(kù)存現(xiàn)金,先拿發(fā)票來(lái)報(bào)銷可以先入賬嗎?
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2022 07/05 14:02
先拿發(fā)票來(lái)報(bào)銷可以先入賬
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2022 07/05 14:03
老師,也是做貸:庫(kù)存現(xiàn)金嗎?那庫(kù)存現(xiàn)金會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)嗎?
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冉老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 07/05 14:03
報(bào)銷的話,不要走庫(kù)存現(xiàn)金,如果不是真實(shí)的給現(xiàn)金的話
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2022 07/05 14:04
老師,那要怎么做賬,拜托
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2022 07/05 14:18
老師,如果是開(kāi)辦費(fèi)呢?有票沒(méi)有支款那要怎么做賬?
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2022 07/05 14:21
借管理費(fèi)用
貸其他應(yīng)付款
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2022 07/05 14:22
老師,就是全部掛賬就是了,對(duì)嗎?那以后這些款要怎么處理?
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冉老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 07/05 14:23
這個(gè)款是不是老板已經(jīng)付過(guò)款了
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2022 07/05 14:24
對(duì)啊,老板分別有支出三筆款,是不是直接沖老板的支款?
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2022 07/05 14:24
是直接沖老板的支款
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2022 07/05 14:26
分錄是不是這樣做:
借:其他應(yīng)收款
貸:銀行存款
借:管理費(fèi)用
貸:其他應(yīng)收款
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2022 07/05 14:27
是的,學(xué)員,你寫的很對(duì)的
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2022 07/05 14:27
老師,為什么期末處理后會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)?
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2022 07/05 14:29
第一筆的其他應(yīng)收,是不是小于第二筆 的
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2022 07/05 14:30
老師,我查詢,謝謝
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2022 07/05 14:31
好的,不客氣,祝你工作順利
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