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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好，老師！我是去年10月份接的新賬，我按照他的科目余額表錄入期初后，沒有錄損益科目的借方貸方現(xiàn)在做賬已經(jīng)跨年了，利潤表有差額，該怎么調(diào)整？
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同學(xué)你好
用利潤分配未分配利潤來調(diào)整
2022 07/04 13:35
84785039 
2022 07/04 13:37
可以直接這樣調(diào)整嗎？具體會(huì)計(jì)分錄怎么寫？
樸老師 
2022 07/04 13:41
同學(xué)你好
嗯
跨年的具體看準(zhǔn)則
84785039
2022 07/04 13:44
？？你不能說個(gè)之所以然來嗎
樸老師
2022 07/04 13:45
這個(gè)就是看你是什么準(zhǔn)則
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是利潤分配未分配利潤
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用以前年度損益調(diào)整
84785039
2022 07/04 13:51
借利潤分配，貸啥？期初余額是對的
樸老師
2022 07/04 13:58
是哪個(gè)科目有差額
84785039
2022 07/04 13:59
未分配利潤，期中建的賬套，沒有錄入本期發(fā)生額的借方貸方
樸老師
2022 07/04 14:01
新建賬套只要錄入期初數(shù)就可以了
84785039
2022 07/04 14:05
可是我是期中建的賬套呀，未分配利潤現(xiàn)在有個(gè)差額
樸老師
2022 07/04 14:10
直接在利潤分配未分配利潤這個(gè)科目余額調(diào)整就可以
84785039
2022 07/04 14:11
已經(jīng)結(jié)賬了呀，期初不能調(diào)整了，科目余額也不能調(diào)整了
樸老師
2022 07/04 14:20
同學(xué)你好
你不是說你賬套上的期初數(shù)是對的嗎
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