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你好,我們公司是購買方,銷售方開錯了發(fā)票,因為跨月了,我們已經抵扣,現在我給他開了紅字信息表,我想問我們購買方怎么進行賬務處理,謝謝
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速問速答借預付賬款
貸
庫存商品
應交稅費應交增值稅進項轉出
2022 07/01 11:17
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