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老師,如果銷售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)要留到下期結(jié)轉(zhuǎn),要怎么掛分錄?

84784955| 提问时间:2022 07/01 07:03
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王超老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借:預(yù)付賬款 貸:與銀行存款 等到下個(gè)月 借:銷售費(fèi)用---運(yùn)費(fèi) 貸:預(yù)付賬款
2022 07/01 07:05
84784955
2022 07/01 07:09
老師還沒有付款,只是對(duì)好了賬
王超老師
2022 07/01 07:12
那么這個(gè)不需要賬務(wù)處理的,等到下個(gè)月 借:銷售費(fèi)用---運(yùn)費(fèi) 貸:銀行存款
84784955
2022 07/01 07:19
我們都是先以合同估個(gè)金額,然后匹出當(dāng)月確認(rèn)收入業(yè)務(wù)的運(yùn)費(fèi),有部分余留,之后再付款,可按業(yè)務(wù)情況,先做預(yù)估,再結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期,余留掛賬下期結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
84784955
2022 07/01 07:21
可就是分錄做不順,老師要怎么做?
王超老師
2022 07/01 07:22
那不行,你這個(gè)又沒有支付,又想掛分錄
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