問(wèn)題已解決

老師。像我們計(jì)提壞賬準(zhǔn)備是借資產(chǎn)減值損失，貸壞賬準(zhǔn)備。借壞賬準(zhǔn)備，貸應(yīng)收賬款。這個(gè)需要什么附件啊？

84784986| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/30 23:18
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桔梗老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！計(jì)提時(shí)不需要附件，但是計(jì)提未確認(rèn)的壞賬準(zhǔn)備金不可以在稅前扣除。
2022 06/30 23:22
84784986
2022 06/30 23:24
那我計(jì)提了就確認(rèn)了呢，就是那種客戶(hù)抹零頭的差額?？梢远惽翱鄢龁?？
桔梗老師
2022 07/01 00:01
您好！如果是客戶(hù)抹零頭，建議計(jì)入”管理費(fèi)用-其他“或者作為現(xiàn)金折扣計(jì)入”財(cái)務(wù)費(fèi)用“，不進(jìn)行壞賬損失確認(rèn)。
84784986
2022 07/01 00:09
那我是月底統(tǒng)計(jì)一次應(yīng)收，每天十幾二十個(gè)客戶(hù)的。每天都有抹零頭至少10元，我月底做應(yīng)收賬款-各批發(fā)客戶(hù)1500，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1500，然后有的客戶(hù)付現(xiàn)金，有的客戶(hù)掃碼，比如到6月30號(hào)，還有幾個(gè)客戶(hù)沒(méi)有付款。原始送貨單上我是知道零頭抹了多少的。那我就根據(jù)收到的現(xiàn)金和微信掃碼，做借庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款1200，管理費(fèi)用-其他150.貸應(yīng)收賬款1250。這樣嗎老師？
84784986
2022 07/01 00:09
真的太感謝老師了，現(xiàn)在工作中
桔梗老師
2022 07/01 00:11
您好！是這個(gè)意思，差額計(jì)入”管理費(fèi)用-其他“即可。
84784986
2022 07/01 00:14
那這個(gè)差額計(jì)入管理費(fèi)用-其他，需要附件嗎？
84784986
2022 07/01 00:15
我們公司是政府撥款的，要來(lái)審計(jì)的
桔梗老師
2022 07/01 00:23
您好！金額不大的話(huà)，不需要，金額大的話(huà)，建議做個(gè)明細(xì)附在憑證后面。
84784986
2022 07/01 00:25
這個(gè)明細(xì)就是哪個(gè)哪個(gè)客戶(hù)，應(yīng)收多少，實(shí)收多少嗎？
84784986
2022 07/01 00:28
老師。這是我們公司的出差補(bǔ)助，都沒(méi)有發(fā)票的。就是出差去別的城市，一人一天100元，沒(méi)有計(jì)入工資核算，單獨(dú)打到員工工資卡里，比如采購(gòu)，去別的城市采購(gòu)，一天補(bǔ)助100，有的一個(gè)月可以有這個(gè)出差補(bǔ)助1000多。這樣沒(méi)有發(fā)票的也可以的嗎？不用計(jì)入工資核算也可以的？
桔梗老師
2022 07/01 00:39
您好！ 1.附件欄次主要有：客戶(hù)名稱(chēng)-應(yīng)收賬款-實(shí)收賬款-入賬日期-差額，便于查賬。 2.出差補(bǔ)助不需要發(fā)票，可以作為差旅費(fèi)津貼單獨(dú)核算，屬于不征稅收入，不并入工資薪金所得。
84784986
2022 07/01 00:41
太感謝老師啦。您咋還不休息?。?/div>
84784986
2022 07/01 00:41
我明天還能找您嗎？
桔梗老師
2022 07/01 00:45
您好！不客氣，能幫助到您是我的榮幸。
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