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問題已解決
客戶A公司給我司打款10萬，讓我們把貨款代付給B公司，B公司開票給A公司。作為B來說怎么賬務(wù)處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答AB之間可以簽個代付協(xié)議，B，借：應(yīng)收賬款? 貸主營業(yè)務(wù)收入
2022 06/25 15:46
84785008 
2022 06/25 15:47
月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
魯老師 
2022 06/25 15:47
你好，這收入需要結(jié)轉(zhuǎn)的
84785008
2022 06/25 15:48
結(jié)轉(zhuǎn)具體是怎么做分錄呢
魯老師
2022 06/25 15:50
借：主營業(yè)務(wù)收入 貸：本年利潤
84785008
2022 06/25 15:59
應(yīng)收賬款就一直掛在上面嗎？因為B公司是我們的子公司，可能這個貨款會一直在我們公司賬上，不打給B公司
魯老師
2022 06/25 16:06
你好，?先掛著 。 后期有錢在還 ，如果長期掛賬 會被認定為關(guān)聯(lián)交易??征收借款利息的增值稅?
84785008
2022 06/25 16:40
法人個人轉(zhuǎn)款給供應(yīng)商，供應(yīng)商對公開了發(fā)票過來，這個要怎么寫分錄？
魯老師
2022 06/25 17:40
借：主營業(yè)務(wù)成本? 貸：其他應(yīng)付款-法人
84785008
2022 06/25 17:56
老師，你好，我有個比較復(fù)雜的問題想請教一下，公司新成立初期，公司銷售配件10萬元，客戶打款給法人個人，法人用這筆款從個人賬戶支付了8萬元采購款給供應(yīng)商對公賬戶，剩余2萬元公司成立后轉(zhuǎn)到了對公賬戶，現(xiàn)在供應(yīng)商那邊把發(fā)票開過來了，但是款都是從法人個人賬上走的，沒從對公走賬，我這個分錄要怎么做呢
魯老師
2022 06/25 17:59
你好同學(xué)，這是新問題，你要不重新提問或者給個打賞，我繼續(xù)回答
魯老師
2022 06/25 18:05
，公司新成立初期，公司銷售配件10萬元，客戶打款給法人個人? 借：其他應(yīng)收款-法人 10 貸主營業(yè)務(wù)收入? 10? ? ??法人用這筆款從個人賬戶支付了8萬元采購款給供應(yīng)商對公賬戶? ?借：主營業(yè)務(wù)成本? 8? 貸其他應(yīng)收款-法人 8? ? ? ?剩余2萬元公司成立后轉(zhuǎn)到了對公賬戶? ?借銀行存款2 貸：其他應(yīng)收款-法人2
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