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支付280稅控盤的費(fèi)用,要怎么做分錄?

84785038| 提问时间:2022 06/24 11:41
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小小霞老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好, 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款
2022 06/24 11:42
84785038
2022 06/24 11:42
那稅款呢?
84785038
2022 06/24 11:57
我后面要把減免稅款這個(gè)轉(zhuǎn)去未交增值稅那里嗎?
小小霞老師
2022 06/24 12:18
借 管理費(fèi)用 280 貸 銀行存款 280 因稅控維護(hù)費(fèi),可以抵稅,當(dāng)期抵扣的話 借 營(yíng)業(yè)外收入 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)
84785038
2022 06/24 14:02
我做了這兩筆分錄,在這兩筆分錄之前,我做了借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款
FAILED
84785038
2022 06/24 14:03
那我后面要做這一筆分錄嗎?借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)這一筆分錄我要做嗎?
小小霞老師
2022 06/24 15:33
那你這個(gè)280元是當(dāng)期抵扣,還是后面抵扣呢。后面申報(bào)抵扣的時(shí)候,在做借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)
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