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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問物業(yè)單位2021年的進(jìn)項(xiàng)稅沒有加計(jì)抵減計(jì)提，現(xiàn)在六月了，是把21年和22年1月-5月的一起加計(jì)抵減計(jì)提了哇？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)你好
對的
是這樣的
2022 06/22 15:49
84784992 
2022 06/22 15:50
老師，貸方是計(jì)入營業(yè)外收入？
樸老師 
2022 06/22 15:58
同學(xué)你好
計(jì)提加計(jì)抵減額：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——增值稅加計(jì)抵減，貸：其他收益/營業(yè)外收入；申報(bào)繳納增值稅抵減加計(jì)抵減額：借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅，貸：銀行存款應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——增值稅加計(jì)抵減，當(dāng)月不足抵減的，結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
84784992
2022 06/22 16:02
謝謝老師
樸老師
2022 06/22 16:07
滿意請給五星好評，謝謝
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