問(wèn)題已解決

老師，2021年的匯算清繳時(shí)我們公司：1、2021年6月收到2020年的發(fā)票（這部分發(fā)票2020年匯算時(shí)已經(jīng)調(diào)減了），所以2021年要費(fèi)用調(diào)增2萬(wàn) 。2、2022年3月，收到2021年發(fā)票2萬(wàn)，要費(fèi)用調(diào)增2萬(wàn)。3、有60萬(wàn)的暫估費(fèi)用。4、2021年有2萬(wàn)的無(wú)票費(fèi)用，要調(diào)減2萬(wàn) 。5、第1、2和4是不是可以相抵只需要找回58萬(wàn)的票就可以？5、第1和第2點(diǎn)的發(fā)票要怎么處理，怎么做賬？

84784996| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/20 11:50
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 是什么企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
2022 06/20 11:57
84784996
2022 06/20 11:58
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
樸老師
2022 06/20 11:59
同學(xué)你好借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸銀行存款
84784996
2022 06/20 12:05
老師，我上面一共問(wèn)了2個(gè)問(wèn)題，能不能麻煩您帶上金額回答一下，您這樣回答的實(shí)在太簡(jiǎn)潔了，我看不懂，我是第一次接觸匯算清繳，沒(méi)法一下子理解您的回答
樸老師
2022 06/20 12:18
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)2萬(wàn) 貸銀行存款2萬(wàn) 2對(duì)的 找回五十八萬(wàn)的發(fā)票就可以
84784996
2022 06/20 12:27
老師，是要調(diào)增的2個(gè)2萬(wàn)，都要借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)嗎？需要按發(fā)票明細(xì)入賬嗎
樸老師
2022 06/20 12:39
對(duì)的 是這個(gè)意思的哦
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