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小規(guī)模納稅人2022年一季度開票百分之一稅率開票,開票價稅合計:753637.4元,開負(fù)數(shù)發(fā)票合計149980元,負(fù)數(shù)發(fā)票稅率0,請問在報稅時應(yīng)該怎么申報呢?
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速問速答您好,按正數(shù)發(fā)票減去負(fù)數(shù)發(fā)票746175.64-149980元之后的收入金額填寫增值稅申報表相應(yīng)欄次申報就是了,填寫596195.64元申報
2022 06/17 18:17
84784982
2022 06/17 20:57
可是正數(shù)發(fā)票是百分之一稅率,負(fù)數(shù)發(fā)票是零稅率怎么辦?
好菇?jīng)?/span>
2022 06/17 22:29
您好,正常的是負(fù)數(shù)發(fā)票的對應(yīng)的稅率和正數(shù)發(fā)票發(fā)票是一樣的,您那個負(fù)數(shù)發(fā)票是什么時候開的,從4月1日開始小規(guī)模納稅人的才開始免稅
84784982
2022 06/18 07:55
就是不一樣嘛!負(fù)數(shù)發(fā)票是上一年開錯稅率了的,開成零稅率了才開負(fù)數(shù)發(fā)票沖,稅務(wù)提醒第一季度報稅時報錯了,現(xiàn)在不曉得怎么報了!
好菇?jīng)?/span>
2022 06/18 11:53
您好,您開一張零稅率負(fù)數(shù)發(fā)票沖紅開錯的負(fù)數(shù)發(fā)票,然后在開一張需要正確稅率的負(fù)數(shù)發(fā)票就行,
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