00:10:00
當(dāng)前位置：財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
請問這樣做賬的話，每月需要沖銷掉上月計提的工資分錄嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，當(dāng)月計提的當(dāng)月，你為什么要去沖銷上月計提的呢？
2022 06/17 13:53
84785046 
2022 06/17 13:59
當(dāng)月計提是計提下月的，然后還有做一筆沖銷上月做計提的分錄。這樣對嗎
小云老師 
2022 06/17 14:07
那這樣就是正確的
84785046
2022 06/17 14:08
每月賬上都去沖銷上月的計提分錄，那應(yīng)付職工薪酬-工資這個科目不就一直有余額了？？
小云老師
2022 06/17 14:09
那你就不要去當(dāng)月計提下月呀，本來按規(guī)定也是當(dāng)月計提當(dāng)月的
84785046
2022 06/17 14:13
我捋下，現(xiàn)在做5月賬，付的是4月工資，計提的是5月工資，沖銷的是4月計提4月的工資。是這樣吧？那如果我每月都做沖銷的分錄，最后應(yīng)付職工薪酬-工資這個科目不就借方余額越來越特大了？
小云老師
2022 06/17 14:17
5月做賬就計提5月的，4月就計提4月的，這樣就不需要去沖計提。
閱讀 398
描述你的問題，直接向老師提問
367
意見反饋
