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我5月頭上申請了留底退稅,那個(gè)表上是算到4月底,我?guī)?wù)上把這筆收到的,做借:銀行存款、貸:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,5月末我單位又銷售了一些商品,那這個(gè)銷項(xiàng)稅要足額交了,這個(gè)銷項(xiàng)稅怎么做結(jié)轉(zhuǎn)分錄?請教一下,謝謝

84785008| 提问时间:2022 06/17 10:07
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meizi老師
金牌答疑老师
职称:中級會(huì)計(jì)師
?你好;? 你只有銷項(xiàng)稅了嗎 ? 你進(jìn)項(xiàng)稅本期沒有; 也沒有多的留抵進(jìn)項(xiàng)稅了哇; 我好判斷科目? ?
2022 06/17 10:09
84785008
2022 06/17 10:49
是的,只有銷售稅了,銷項(xiàng)稅這個(gè)月申報(bào)時(shí)是足額繳納的
meizi老師
2022 06/17 10:52
?你好 ;? ? ? ?那你就做 :借銷項(xiàng)稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅;? 借? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅;? 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅; 繳納 :借? ?應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅;貸銀行存款? ?
84785008
2022 06/17 11:25
計(jì)提那里借和貸都有轉(zhuǎn)出未交增值稅?我上面收到留抵稅的分錄做的對的吧?
meizi老師
2022 06/17 11:28
?你好 ;? ? ? ?借方表示留底了。 貸方表示你要繳納的金額? ?
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