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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票本月報(bào)稅未認(rèn)證抵扣，分錄這里應(yīng)該改成應(yīng)該怎樣改？
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你沒有認(rèn)證抵扣的話，你可以借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。
2022 06/15 15:26
84784994 
2022 06/15 15:38
這樣對(duì)吧
李霞老師 
2022 06/15 15:41
你好同學(xué)，這個(gè)憑證做得非常正確。
84784994
2022 06/15 15:50
那待認(rèn)證的發(fā)票抵扣聯(lián)就單獨(dú)拿出來，應(yīng)該是裝的在6月的認(rèn)證清單里是不
李霞老師
2022 06/15 15:53
你好，這種你帶認(rèn)證的，說明你還沒有勾選認(rèn)證，你就不要放在那個(gè)清單里面了，你還是自己?jiǎn)为?dú)放起來。
84784994
2022 06/15 16:04
單獨(dú)放著，哪個(gè)月認(rèn)證放在哪個(gè)月清單是不
李霞老師
2022 06/15 16:06
你好，對(duì)哪個(gè)月你認(rèn)證的時(shí)候再放到清單里面。
84784994
2022 06/15 16:21
1、那以后月份認(rèn)證了改怎樣做分錄，
2、我們主管意思是說也可以直接放在：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額。以后月份認(rèn)證了，最終和報(bào)稅系統(tǒng)的一樣就行？是嗎？
李霞老師
2022 06/15 16:22
以后認(rèn)證了，你借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
84784994
2022 06/15 16:25
那也可以像我們主管說的那樣，未認(rèn)證的也可以直接計(jì)入_應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？大家平時(shí)這樣做嗎？
李霞老師
2022 06/15 16:35
你好，這樣做的話也能說得過去，就是不是非常正規(guī)，但是不會(huì)造成什么壞的。
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