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實(shí)務(wù)
問題已解決
您好，老師，我調(diào)整昨天提到的去年的賬套，在今年5月做了一個(gè)分錄，借：應(yīng)付賬款1483193.23 貸：以前年度損益調(diào)整1483193.23 做完分錄去結(jié)賬損益，發(fā)現(xiàn)以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目在貸方，負(fù)數(shù)的，這個(gè)有問題嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
?你好；? ? 結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配去 ； 你沒有結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配去嗎? ?
2022 06/14 09:54
84784992 
2022 06/14 10:02
只做了一個(gè)這樣的分錄
meizi老師 
2022 06/14 10:09
自己結(jié)轉(zhuǎn)下； 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配-未分配利潤? ?
84784992
2022 06/14 10:11
老師，先做 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配-未分配利潤 做完后再結(jié)賬損益嗎？
meizi老師
2022 06/14 10:15
?你好 ；? ? 是的。 就可以了 哈? ?
84784992
2022 06/14 10:22
老師，年度匯算清繳時(shí)交的所得稅，當(dāng)時(shí)做的借：以前年度匯算清繳 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--企業(yè)所得稅，這個(gè)分錄用結(jié)賬到利潤分配-為分配利潤嗎？
meizi老師
2022 06/14 10:29
?你好 ；? ? ? 是的。都要結(jié)轉(zhuǎn)哈? ??
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