問(wèn)題已解決

申報(bào)增值稅有未開(kāi)票金額，我填寫(xiě)到增值稅銷項(xiàng)未開(kāi)票欄里了。下個(gè)月開(kāi)票，我該怎么申報(bào)和填寫(xiě)？

84785044| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/13 15:29
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郭老師
金牌答疑老師
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你好，未開(kāi)具發(fā)票一欄填寫(xiě)負(fù)數(shù)開(kāi)具的發(fā)票一欄填寫(xiě)正數(shù)。
2022 06/13 15:30
84785044
2022 06/13 15:31
因?yàn)樯婕傲舻淄速M(fèi)，系統(tǒng)無(wú)法通過(guò)。稅局老師讓填寫(xiě)到增值稅未開(kāi)票收入里申報(bào) 所以本月增值稅未開(kāi)票收入有金額，下個(gè)月我申報(bào)增值稅，該怎么填寫(xiě)報(bào)表？ 怎么把未開(kāi)票在增值稅報(bào)表里沖掉？
郭老師
2022 06/13 15:33
你好，上面寫(xiě)了未開(kāi)具發(fā)票一欄，填寫(xiě)負(fù)數(shù)
郭老師
2022 06/13 15:33
開(kāi)具的發(fā)票一欄填寫(xiě)正數(shù)就可以。
84785044
2022 06/13 15:35
填負(fù)數(shù)就這樣的，這種情況怎么解決
郭老師
2022 06/13 15:36
你看下能審強(qiáng)制申報(bào)嗎？能強(qiáng)制申報(bào)的話直接忽略就行。
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