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加油站預(yù)售卡,已開具不征稅發(fā)票,申報(bào)表內(nèi)免稅一欄提取出來數(shù)據(jù),怎么處理

84784990| 提问时间:2022 06/08 15:45
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于營(yíng)改增試點(diǎn)若干征管問題的公告》(2016年第53號(hào))第九條的第(十一)項(xiàng)規(guī)定:納稅人未發(fā)生銷售行為,但開具了不征稅發(fā)票時(shí),其對(duì)應(yīng)的銷售額不需填報(bào)在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表》及其附列資料中(zhòng)n 開具這類不征稅發(fā)票比較特殊,如果不進(jìn)行納稅申報(bào),增值稅申報(bào)系統(tǒng)會(huì)比對(duì)已經(jīng)開具發(fā)票的銷售額與增值稅申報(bào)的銷售額數(shù)據(jù)不一致,因此就無法正常申報(bào),這個(gè)時(shí)候就需要去稅務(wù)辦稅窗口,由工作人員在稅務(wù)內(nèi)部系統(tǒng)進(jìn)行申報(bào)
2022 06/08 16:07
84784990
2022 06/08 16:10
謝謝老師!可以了!感謝
郭老師
2022 06/08 16:10
不是客氣,工作愉快。
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