问题已解决

老師，公司3月開(kāi)出一張?jiān)銎保?月初被退回，對(duì)方未認(rèn)證！然后我填寫(xiě)了紅字增值稅專用發(fā)票信息表！但我現(xiàn)在在填寫(xiě)增值稅申報(bào)表時(shí)發(fā)現(xiàn)銷項(xiàng)稅額沒(méi)有減掉我開(kāi)具的紅字發(fā)票的稅額！我應(yīng)該怎么處理

84784976| 提问时间：2022 06/08 10:54
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樸老師
金牌答疑老师
职称：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖
2022 06/08 10:56
84784976
2022 06/08 11:01
不是，分錄我已經(jīng)做完了，我的意思是在填寫(xiě)增值稅申報(bào)表的時(shí)候，我的附表一里的數(shù)據(jù)沒(méi)有把紅沖發(fā)票的銷項(xiàng)扣除
樸老師
2022 06/08 11:05
同學(xué)你好 開(kāi)票了就直接沖減了
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