问题已解决
老師,公司3月開(kāi)出一張?jiān)銎保?月初被退回,對(duì)方未認(rèn)證!然后我填寫(xiě)了紅字增值稅專用發(fā)票信息表!但我現(xiàn)在在填寫(xiě)增值稅申報(bào)表時(shí)發(fā)現(xiàn)銷項(xiàng)稅額沒(méi)有減掉我開(kāi)具的紅字發(fā)票的稅額!我應(yīng)該怎么處理



同學(xué)你好
直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖
2022 06/08 10:56

84784976 

2022 06/08 11:01
不是,分錄我已經(jīng)做完了,我的意思是在填寫(xiě)增值稅申報(bào)表的時(shí)候,我的附表一里的數(shù)據(jù)沒(méi)有把紅沖發(fā)票的銷項(xiàng)扣除

樸老師 

2022 06/08 11:05
同學(xué)你好
開(kāi)票了就直接沖減了
