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麻煩老師，方便寫清楚，計提和繳稅的分錄嗎？謝謝

二級科目是都計入手續(xù)費(fèi)嗎

不好意思手續(xù)費(fèi)發(fā)錯了，您給我講一下計提和繳稅的分錄就行

借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 計提企業(yè)所得稅的

繳納借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅，貸銀行存款。

即科目都有，未分配利潤，還有企業(yè)所得稅，這些都是。

計提不能計入所得稅費(fèi)用嗎

可以的，不可以的，不可以的，你沒有退回來，不用做。

不可以做所得稅費(fèi)用負(fù)數(shù) 你能解釋下什么原因嗎 你多交了還是多計提了

所屬日期是21年10到12月底的回單

之前沒有計提過

那現(xiàn)在已經(jīng)跨年了，正確的應(yīng)該是借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)，企業(yè)所得稅，這個能理解嗎？跨年了，損益類的科目用利潤分配未分配利潤來代替了。

沒跨年的話，就是利潤分配-未分配利潤，貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅，是嗎？

當(dāng)年的世界所得稅費(fèi)用貸、應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅。

當(dāng)年的借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 跨年的是借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)，企業(yè)所得稅。

您前面說現(xiàn)在跨年了，正確的是借所得稅費(fèi)用。我不明白，你下面又說跨年是：借利潤分配未分配利潤，那這比分錄算是跨年嗎？正確的的是哪個

現(xiàn)在已經(jīng)是跨年了，本來分錄是借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅，那現(xiàn)在已經(jīng)跨年了，不就是借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)。我說的正確的是當(dāng)年的這個正確的是當(dāng)年的，不是跨年。

所得稅費(fèi)用，這個是利潤表的項目，他不可能跨年使用，他就是當(dāng)年的。