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跨區(qū)域建筑服務預繳，當月預繳并開具發(fā)票且又作廢，這時候申報稅額抵減情況表的時候，當期實際抵減額要填寫總數(shù)-作廢的金額嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好
這個不用
2022 06/02 15:56
樸老師 
2022 06/02 15:56
直接按照減去作廢的填寫就可以
84785045 
2022 06/02 15:58
就比如5月共計預繳稅額6000，作廢稅額1000，填報附表四抵減情況表按照6000-1000=5000填寫本期實際抵減稅額哇？
84785045
2022 06/02 16:04
老師意思是這上面三個數(shù)據(jù)都按照1128.93（扣除后的金額）填寫嗎
84785045
2022 06/02 16:04
保持余額為0嗎
樸老師
2022 06/02 16:06
同學你好
按照沖減后的金額
84785045
2022 06/02 17:10
這樣跟稅務那邊系統(tǒng)里數(shù)據(jù)不一致沒關(guān)系哇
84785045
2022 06/02 17:15
指本期發(fā)生額的數(shù)據(jù)
樸老師
2022 06/02 17:17
同學你好
賬上和申報表的要一致
84785045
2022 06/02 17:21
老師，我有個地方不明白：假設賬上和實際預繳3000，申報時由于之前A地項目作廢發(fā)票作廢，預繳的A地1500稅額不知道后期是不是還會在A地發(fā)生項目。那這時候申報抵減額當期發(fā)生和當期實際抵減保持了一致按3000-1500，保證了沒有期末余額。相當于本期1500沒有發(fā)生沒有起作用，那后期如果又發(fā)生了這部分1500的當?shù)仨椖?，是該怎么處理呢？直接在后期申報時改當期發(fā)生額嗎……
樸老師
2022 06/02 17:23
同學你好
匯算清繳的時候退回就可以
84785045
2022 06/02 17:23
是說年度還是說注銷外經(jīng)證的時候呢
樸老師
2022 06/02 17:31
年度匯算清繳的時候可以
84785045
2022 06/02 17:32
我們這個當月只是涉及增值稅
樸老師
2022 06/02 17:40
那你預交的申請退稅就可以多交退稅
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