問題已解決

請問上期留抵的進(jìn)項稅，本來如何做賬 本期有銷項 ，本來沒進(jìn)項，本期銷-上期留抵=負(fù)數(shù)（也就是說本期銷減上期留抵還有剩余留抵這種） 本期沒進(jìn)項，只有上期留抵 留抵大于本期銷的 這種怎么做賬務(wù)處理請

84785027| 提問時間：2022 06/02 11:22
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
月底先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-（本月進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出）-上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
2022 06/02 11:29
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