問(wèn)題已解決

學(xué)堂老師，問(wèn)一下，匯算清繳，五月底去年暫估的費(fèi)用發(fā)票沒(méi)有到！匯算清繳調(diào)增的話直接在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里45行其他填寫調(diào)增可以嗎？

84785024| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/28 10:55
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好在30欄里面填寫賬載金額就可以了。
2022 05/28 10:55
84785024
2022 05/28 11:01
謝謝老師，還有就是營(yíng)業(yè)外支出之前會(huì)計(jì)因?yàn)槭桥汕残再|(zhì)，一些應(yīng)該結(jié)算而未結(jié)算回來(lái)的費(fèi)用都計(jì)入了營(yíng)業(yè)外支出，營(yíng)業(yè)外支出科目里需要納稅調(diào)增嗎？還是說(shuō)營(yíng)業(yè)外支出只有罰金才會(huì)納稅調(diào)增呢？
郭老師
2022 05/28 11:02
你好，這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出你沒(méi)有發(fā)票不允許抵扣的，需要調(diào)整。
84785024
2022 05/28 11:05
一部分是有票的，有票部分是不是就可以不用納稅調(diào)增
郭老師
2022 05/28 11:05
你好，沒(méi)有發(fā)票的這一部分需要調(diào)整，有發(fā)票的可以的。
84785024
2022 05/28 11:07
沒(méi)有發(fā)票的部分比如說(shuō)少結(jié)回來(lái)的員工社保，這些是不是也需要納稅調(diào)增呢？
84785024
2022 05/28 11:09
需要調(diào)增的話是不是也是在30行其他里調(diào)增呢？
郭老師
2022 05/28 11:11
對(duì)的是的，是這么做的。
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