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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
A公司與B公司是簽的咨詢合同。A是建設(shè)單位，B是咨詢公司。 A公司待支付的工程款，要B公司提供人員信息，以農(nóng)民工工資形式支付。這部分的農(nóng)民工工資，現(xiàn)在A支付要B公司開(kāi)咨詢費(fèi)的發(fā)票。 前期B公司在申報(bào)個(gè)稅時(shí)，員工工資按0申報(bào)的。因?yàn)楫?dāng)時(shí)員工的工資，由A公司那邊支付了 B公司如果開(kāi)咨詢的發(fā)票，賬怎么平呢？賬上的應(yīng)收賬款一直掛著的。
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你好，很高興為你解答
前期的應(yīng)收款通過(guò)甲方建設(shè)單位代發(fā)的明細(xì)下賬就可以
咨詢費(fèi)和后期的銀行流水是可以對(duì)應(yīng)的
2022 05/27 13:56
84785015 
2022 05/27 14:05
代發(fā)的明細(xì)，借工資，貸應(yīng)收嗎
這部分要報(bào)個(gè)稅不
趙海龍老師 
2022 05/27 14:07
咨詢公司申報(bào)個(gè)人所得稅
建設(shè)單位不需要管，只是代發(fā)，義務(wù)不在建設(shè)單位
借：應(yīng)付職工薪酬（這里看你掛的是那個(gè)科目）
?貸：應(yīng)收賬款
84785015
2022 05/27 14:26
咨詢公司補(bǔ)申報(bào)嗎？
因?yàn)槿ツ?2月沒(méi)申報(bào)，然后21年的個(gè)稅匯算清繳也搞完了。22年申報(bào)，如果到時(shí)別人在匯算清繳時(shí)說(shuō)沒(méi)收到款，有異議怎么辦？
趙海龍老師
2022 05/27 14:28
有異議的只能去協(xié)調(diào)處理了。正常應(yīng)該是按照實(shí)際收到的金額進(jìn)行申報(bào)
84785015
2022 05/27 15:37
如果現(xiàn)在申報(bào)個(gè)稅，那扣繳的個(gè)稅，只怕都沒(méi)辦法找別人要回來(lái)
趙海龍老師
2022 05/27 15:48
不需要建設(shè)單位去申報(bào)
84785015
2022 05/27 16:57
咨詢單位現(xiàn)在報(bào)個(gè)稅？
趙海龍老師
2022 05/27 16:57
應(yīng)該是這個(gè)單位報(bào)
因?yàn)榻ㄔO(shè)單位只是代咨詢單位發(fā)放的工資
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