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老師，當(dāng)期進項銷項為都是0，只有幾百的進項稅額轉(zhuǎn)出，當(dāng)期的留抵稅額怎么填？
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您好。具體是填寫什么您好，具體是填寫什么？
2022 05/27 10:18
84785026 
2022 05/27 10:27
稅務(wù)讓退稅，但需要寫核查報告，核查報告中要填寫連續(xù)六個月的留抵稅額和增量留抵稅額，我把表拍給您看一下
84785026
2022 05/27 10:28
怎么拍不了照片
84785026
2022 05/27 10:30
表里要填寫兩列數(shù)，連續(xù)六個月的每個月留抵稅額和增量留抵稅額
玲老師 
2022 05/27 10:32
您好，這個按實際數(shù)據(jù)填寫就行。
84785026
2022 05/27 10:37
有一個月進項銷項都是0，有幾百的進項稅轉(zhuǎn)出，當(dāng)期留抵稅額一欄怎么填？是填0，不體現(xiàn)進項稅額轉(zhuǎn)出？還是留抵稅額一欄填轉(zhuǎn)出的進項稅額負(fù)數(shù)？
玲老師
2022 05/27 10:41
有進項轉(zhuǎn)出，要做進項轉(zhuǎn)出的分錄。期末把進項轉(zhuǎn)出，也轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。
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