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老師,公司2021年6月發(fā)生了一筆咨詢費當時做賬是借:預(yù)付賬款 5000, 貸:銀行存款5000,收到發(fā)票時 借:管理費用5000 貸 :預(yù)付賬:5000,但現(xiàn)在解除了這份合同要退回這筆款。我這樣子是不是要做三筆分錄? 1、 借:以前年度損益調(diào)整 5000 貸:預(yù)付賬款5000 2、收回退款時 借:銀行存款 5000 貸:預(yù)付賬款50000 3、借:利潤分配 -未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整

84785039| 提问时间:2022 05/25 15:24
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冉老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,不用的, 退回直接 借銀行存款 貸營業(yè)外收入
2022 05/25 15:24
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