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匯算清繳里面的企業(yè)所得稅彌補虧損損益表的數據都是自己動生成的，但我好奇這些數據是怎么來的，是和我每年年報利潤表的數據一樣呢，還是和每年匯算清繳后最終的利潤一樣的呢
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你好，學員，這個是每年的匯算清繳應納稅所得額額
2022 05/21 18:15
84785034 
2022 05/21 18:22
怎么可能，應納稅所得額怎么可能是負數呢
冉老師 
2022 05/21 18:24
是的，有可能的，就是負數本期不交稅，未來彌補虧損
這個是應納稅所得額，不是應納稅額的
84785034
2022 05/21 18:28
那我21年暫估了10萬費用，使得利潤剛好為負，21年匯算清繳前到了20萬發(fā)票，但是我沒有做任何的賬務處理，也沒有去紅沖21年的暫估，匯算清繳也沒有調增調減，匯算清繳時填 的利潤是暫估10萬后的利潤，，然后我可以直接在22年紅沖21年的10萬暫估，然后22年到的那些發(fā)票在22年對應月份正常做賬，這種操作方法對嗎，會不會有什么不妥的地方，對21年企業(yè)所得稅彌補虧損損益表的數據和22年的這個數據會不會有什么影響呢
冉老師
2022 05/22 09:15
可以直接在22年紅沖21年的10萬暫估，然后22年到的那些發(fā)票在22年對應月份正常做賬，這種操作方法
這個是可以的
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