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2021年度的匯算清繳后，又對2021年的一筆進項稅額做轉出更正，更正了2021年該筆進項當月的增值稅申報表及后續(xù)每月的增值稅報表，然后我現在要做哪些。
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您好，您更正了當時的報表以后，有沒有產生應交稅費？然后你憑證上你做進項稅額轉出的時候，你做憑證嗎？
2022 05/21 12:08
李霞老師 
2022 05/21 12:08
首先如果說你只是修改的報表的話，你你不需要修改憑證的話，那對匯算清繳沒有影響，但是如果說你需要修改憑證的話，那可能就會對報表有影響了。
84785018 
2022 05/21 12:12
只更正了增值稅表，產生了稅費
84785018
2022 05/21 12:19
是修改當月憑證嗎
李霞老師
2022 05/21 12:48
你現在修改當月的憑證不太方便了，你都在那個，現在你如果什么時候修改的報表，咱就什么時候做憑證就可以，比如說你現在剛修改這個報表，咱做到這個月的憑證里面就可以。正常，咱應該是借主營業(yè)務成本貸應交稅費應交增值稅進項稅額轉出。
李霞老師
2022 05/21 12:48
我的意思，你就直接影響2022年的憑證吧，就不要牽扯匯算清繳了。
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