问题已解决

老師好,利潤表期初數(shù)據(jù)忘記錄入導致后面的利潤表只有后面發(fā)生的收入,費用,成本。那么該怎么調整?申報也錯了數(shù)據(jù)

84784996| 提问时间:2022 05/21 11:15
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李霞老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
你好,你反結賬回去,然后重新錄入期初,然后再結賬。
2022 05/21 11:16
84784996
2022 05/21 11:22
是去年7月份忘記錄入利潤數(shù)據(jù)
84784996
2022 05/21 11:22
申報也申報了
84784996
2022 05/21 11:22
該怎么處理
李霞老師
2022 05/21 11:26
你好,把財務軟件做成正確的,然后倒出來資產負債表、利潤表,重新更正去年第四季度的財務報表,還有所得稅報表。
84784996
2022 05/21 11:32
所得稅搞不了,沒有看到有顯示,只有匯算清繳稅得
李霞老師
2022 05/21 11:36
你好,因為你得修改第四季度的所得稅報表和財務報表,然后你才能做匯算清繳。
84784996
2022 05/21 11:48
好的,是不是去年7月份的累計利潤+8-12月份的就可以了嗎?
84784996
2022 05/21 11:49
在財務軟件里面反賬不了,已經(jīng)做到今年4月
李霞老師
2022 05/21 11:51
你好,利潤表的話,他就是一直累積的,就是說從你開始一直累積到年底,要不你自己手工算一下。
84784996
2022 05/21 11:53
今年也累計了去年的,賬應該也要改
李霞老師
2022 05/21 11:55
利潤表的話,它是按年累計的,去年的利潤表不影響今年的利潤表上的數(shù)據(jù)。
84784996
2022 05/21 11:58
我看見今年3月份顯示有去年的累計金額
李霞老師
2022 05/21 12:02
你好,那不對呀,利潤表的話,咱是收入成本費用都是統(tǒng)一的,當年的。
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