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老師,我在做企業(yè)所得稅匯算清繳,請問固定資產(chǎn)按照稅法口徑計提折舊時是否要考慮殘值?

84784975| 提问时间:2022 05/20 09:13
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胡芳芳老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師,審計師
同學你好,也是需要考慮的
2022 05/20 09:19
84784975
2022 05/20 09:20
老師,不同類別的固定資產(chǎn)殘值率不一致可以嗎?
84784975
2022 05/20 09:38
還有,老師職工福利費和工會經(jīng)費實際發(fā)生額都未超過工資薪金扣除限額的,A105050表中相應(yīng)的稅收金額欄要怎么填寫?
胡芳芳老師
2022 05/20 10:37
第一個問題是可以的,不同類別的固定資產(chǎn)殘值率本來就是不一致的。職工福利費和工會經(jīng)費實際發(fā)生額都未超過工資薪金扣除限額是可以據(jù)實扣除的。 怎么報稅填列我沒有操作過,你可以咨詢其他報稅老師怎么填列。
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